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号: 11532301015170424F/201904-00006 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2019-04-01
发布机构: 市人民政府办公室 生成日期: 2019-04-01
称: 楚雄市职工服务中心2019年部门预算公开目录
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楚雄市职工服务中心2019年部门预算公开目录

发表时间:2019-04-01 15:35
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楚雄市职工服务中心2019年部门预算公开

目录

 

第一部分2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

 四、预算单位支出情况

 五、省对下专项转移支付情况

 六、政府采购预算情况

 七、预算收支增减变化情况说明

 八、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

  

第一部分 楚雄市职工服务中心2019部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄市职工服务中心是楚雄市总工会下属财政全额拨款的事业单位。其主要职责是:

1.负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作,开展困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助。

2.负责开展职工医疗互助活动,办理医疗互助补助金报销工作。

3.负责职工就业服务工作,组织开展促进失业职工再就业活动。

4.负责职工教育培训,开展职工思想政治教育、职工(农民工)技能培训。

5.负责职工权益维护、劳动争议调解、职工信访,免费为困难职工提供法律援助。

6.负责开展职工心理健康咨询、体育健身、才艺展示、文化活等免费公益服务活动。

      7.负责创建职工书屋和电子阅览室,免费提供书籍借阅、报纸、杂志和电子阅读等服务。

      8.负责职工普惠服务,依托工惠卡、职工驿站等公益项目,紧贴职工生产生活需要提供职工普惠服务。

      9.完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

楚雄市职工服务中心为楚雄市总工会下属独立编制、独立核算的股所级事业单位,事业编制8名,在职人员8名,退休人员0名,单位执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

 2019年职工服务中心工作的总体要求是:坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路,深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以促进工会工作强三性,去四化为努力方向,突出抓好服务项目创新、服务内涵深化、服务质量提升三大重点,努力实现常规工作有新突破、重点工作有新亮点、薄弱工作有新起色、整体工作有新提升的四新目标,充分彰显工会组织的积极作为,团结动员广大职工为推动全市经济社会高质量跨越式发展做出更大贡献。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201810月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有8人,其中: 财政全供养 8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入96.83万元,其中:一般公共预算96.83万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入96.83万元,其中:本年收入96.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款96.83万元(本级财力96.83万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出96.83万元。本级财力安排支出96.83 万元,其中,基本支出 96.83万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:

2012901行政运行72.44万元,占基本支出的74.81 % 

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.68万元,占基本支出的11.03%

2101102事业单位医疗:5.16万元,占基本支出的5.33 %

2101103公务员医疗补助:2.14万元,占基本支出的2.21 %

2210201住房公积金:6.41万元,占基本支出的6.62%

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出96.83万元。经济科目分类:

  其中:30101基本工资:21.12万元;30202津贴补贴:29.15万元;30107绩效工资:17.5万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.68万元;30110职工基本医疗保险缴费:4.8万元;30111公务员医疗补助缴费:2.14万元;3011299其他社会保障缴费:1.13万元;30113住房公积金:6.41万元;30201办公费:1.3万元;30201印刷费0.1万元;30204手续费0.05万元;30207邮电费:0.08万元;30211差旅费:0.5万元;30217公务接待费:0.7万元;30226劳务费:0.1万元;30228工会经费:1.07万元。

基本支出96.83万元,其中:30101基本工资:21.12万元;30202津贴补贴:29.15万元;30107绩效工资:17.5万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:10.68万元;30110职工基本医疗保险缴费:4.8万元;30111公务员医疗补助缴费:2.14万元;3011299其他社会保障缴费:1.13万元;30113住房公积金:6.41万元;30201办公费:1.3万元;30201印刷费0.1万元;30204手续费0.05万元;30207邮电费:0.08万元;30211差旅费:0.5万元;30217公务接待费:0.7万元;30226劳务费:0.1万元;30228工会经费:1.07万元。

项目预算支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无此项目

(二)与中央配套事项

本单位无此项目

(三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无此项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费预算总体情况及增减变化原因说明

“三公”经费安排及变化情况。“三公”经费安排 0.7万元,与上年4.7万元相比减 4万元,减 85.11%。其中,因公出国境经费安排 0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%。公务接待费安排0.7万元,与上年4.7万元相比减4万元,减85.11%。公务用车购置及运行维护费安排0万元,与上年0万元相比增(减) 0万元,增(减) 0 %,其中,公务用车购置费安排0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%,运行及维护费安排0万元,与上年0万元相比增(减 0.00万元,增(减)0%“三公”经费减少的主要原因是:随着职工服务中心建设工作在全省全面推开,各县市总工会职工服务中心相继建成,州内外组织人员到我单位学习及调研职工服务中心建设试点经验的人员相应减少,因此我单位公务接待预算相应减少。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年基本预算支出96.83万元,2018预算支出103.95万元,减少7.12 万元,减 6.85%减少的主要原因是2018年本单位人员调出一名。

(1)2019年工资福利支出 92.93万元, 2018年支出99.74 万元,减少6.81万元,减少6.82 %原因主要是人员调出差异;

(2)2019年商品和服务支出3.9万元2018年支出4.21万元,减少0.31万元,减少7.36%原因主要是人员减少所核经费相应减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算0万元,2018年项目预算0万元,比上年增(减)0万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.群众团体事物:反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

3.困难职工帮扶费:核算工会对困难职工帮扶发生的支出。

4.送温暖费:核算工会向职工送温暖发生的支出。

(二)单位运行经费安排情况

本部门2019年单位运行经费支出3.9万元(其中:30201办公费:1.3万元;30201印刷费0.1万元;30204手续费0.05万元;30207邮电费:0.08万元;30211差旅费:0.5万元;30217公务接待费:0.7万元;30226劳务费:0.1万元;30228工会经费:1.07万元)。与2018年的4.21万元相比,减少 0.31 万元,减少7.36 %

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231楚雄市职工服务中心资产总额82.96万元,其中流动资产59.95万元,非流动资产23.01万元。固定资产23.01万元,固定资产中:房屋构筑物0万元,汽车0万元,其他固定资产23.01万元。

(四)重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2019 年楚雄市职工服务中心共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目 0个,财政预算安排 0万元,编制绩效指标0个。对纳入预算安排的项目绩效目标将实行随预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开

2019年楚雄市职工服务中心将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

 

第二部分 楚雄市职工服务中心

2019年部门预算表

 

 

楚雄市职工服务中心

2019322

113003楚雄市职工服务中心2019年预算公开表格.xls

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