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号: 11532301015170424F/201904-00007 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2019-04-01
发布机构: 市人民政府办公室 生成日期: 2019-04-01
称: 楚雄市委编办2019年预算公开目录
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楚雄市委编办2019年预算公开目录

发表时间:2019-04-01 16:14
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楚雄市委编办2019年预算公开

 

目录

 

第一部分2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

 

第一部分  市委编办2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)研究拟订我市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;具体管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2)围绕中共楚雄市委、楚雄市人民政府的中心工作和重大部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3)研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案;审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案;指导、协调市属、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作。

4)研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案;审核市属和乡镇事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务提供方式的政策建议;指导、协调市属、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制工作。

5)负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出行政编制总量分配及调整的建议;拟定全市各级事业编制总量控制目标的调整方案;会同有关部门贯彻执行事业单位行政标准并实施;负责市属、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审核;负责市级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6)审核中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门的职责配置,协调中共楚雄市委、楚雄市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工;全市负责各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7)审核中共楚雄市委、楚雄市人大常委会、楚雄市人民政府、楚雄市政协、楚雄市人民法院、楚雄市人民检察院、市级各民主党派、市级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8)负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务工作。

9)负责全市机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责市级各类机关、事业单位和其他非营利性机构政务公益中文域名注册的审核工作。

10)负责全市各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11)负责楚雄市机构编制委员会的日常工作。

      12)承办中共楚雄市委、楚雄市人民政府和楚雄市机构编制委员会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

中国共产党楚雄市委员会机构编制办公室(办公地点位于楚雄市鹿城镇福塔社区瑞平路楚雄市就业和社会保障服务中心五楼)内设4个科室,分别为综合科、机关科、事业科、登记科。2019年部门预算,在职在编实有人数10人,离退休0人(离休0人,退休0人);在编实有车辆0辆。

(三)重点工作概述

1、合理配置编制资源,抓实机构编制监督检查,完成好控编减编任务。

2、深化监管体制改革,精简行政审批事项,认真落实减证便民工作,推进标准化建设。

3、推进群团机关、综合改革试点、经营类事业单位改革。

4、深入推进国家监察体制改革,完善纪检监察派驻体制改革和巡察体制改革,开展新一轮行政管理体制改革。

5、清理整治党政机关办企业、协调推进综合行政执法改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制9人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全供养9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人,其中:离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 147.30万元,其中:一般公共预算财政拨款147.30万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入147.30万元,其中:本年收入147.30万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款147.30万元(本级财力147.30万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出147.30万元。财政拨款安排支出147.30万元,其中,基本支出140.70万元,项目支出6.6万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 13.24万元;2101101行政单位医疗:6.36万元;2101103公务员医疗补助: 2.65万元;2013101行政运行: 110.51万元; 2210201住房公积金: 7.94万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出140.70万元,项目支出6.6万元)其中: 30101 基本工资:27.87万元;30102 津贴补贴: 67.81万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 13.24万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 5.96万元;30111 公务员医疗补助缴费: 2.65万元; 30112其他社会保障缴费: 1.38万元;30113 住房公积金: 7.94万元;30201办公费: 1.15万元;30205水费:0.35万元;30211 差旅费: 0.5万元;30216培训费:0.3万元;30217 公务接待费: 1.4万元;30228 工会经费: 1.32万元; 30239 其他交通费用: 8.83万元;

项目支出6.6万元,其中:30213 维修(护)费:2.22万元; 30216培训费:4.38万元;

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费安排及变化情况。2019三公经费安排1.4万元,与上年1.4万元相比减0万元,减0%。其中,因公出国境经费安排 0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%。公务接待费安排1.4万元,与上年1.4万元相比减0万元,减 0%。公务用车购置及运行维护费安排0万元,与上年0万元相比增(减)0万元,增(减) 0 %,其中,公务用车购置费安排0.00万元,与上年0.00万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%,运行及维护费安排0万元,与上年0万元相比增(减)0.00万元,增(减)0%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算没有变动的主要原因:2019年工作量较大,各县市间业务学习交流较多。秉着严格遵守接待标准及范围,实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化,公开化,公务接待费用在单位网站上公布,接受群众监督。

(二)基本支出预算变动的主要原因

12019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出140.7万元,2018年基本支出预算134.02万元,增加6.68万元,增加4.9%。增加的主要原因是:工资调整。

22019年工资福利支出126.85万元,2018年支出120.43万元,增加6.42万元,增加5.3 %。增加的主要原因是:工资调整。

32019年商品和服务支出13.85万元,2018年支出13.59万元,增加0.26万元,增加1.9%。增加的主要原因是:工资调整。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出总额6.6万元, 2018年项目支出总额7万元,比上年减少0.4万元,减少的原因为:2019年无固定资产采购。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户,用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排13.85万元,其中:30201办公费: 1.15万元;30205水费:0.35万元;30211 差旅费: 0.5万元;30216培训费:0.3万元;30217 公务接待费: 1.4万元;30228 工会经费: 1.32万元; 30239 其他交通费用: 8.83万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,市委编办资产总额14.31万元,其中,固定资产14.31万元。(固定资产为电脑、办公桌椅、打印机、复印机、档案柜、投影仪)

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市委编办共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。2019年楚雄市委编办预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步审批、同步批复、同步下达、同步公开

2019年,楚雄市委编办将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

     

     第二部分 市委编办2019年部门预算表

 

 

 

中共楚雄市委机构编制办公室

2019327

 

 

 

监督索引号53230100771500111

101002中国共产党楚雄市委员会机构编制办公室_2019031406045820190327044705558.xls

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