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号: 11532301015170424F/201904-00008 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2019-04-01
发布机构: 市人民政府办公室 生成日期: 2019-04-01
称: 楚雄工人文化宫2019年预算公开 目录
号: 非正式文件,无文号

楚雄工人文化宫2019年预算公开 目录

发表时间:2019-04-01 17:15
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楚雄工人文化宫2019年预算公开

目录

 

第一部分楚雄工人文化宫2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分楚雄工人文化宫2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

 

第一部分楚雄工人文化宫2019年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.以服务职工、服务社会、服务公益事业为宗旨,为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,把工人文化宫办成职工的学校和乐园

2.宣传党的路线、方针、政策和工会主张。

3.开展职工的文化、艺术素质培训。

4.弘扬公益精神,开展公益文化活动。

5.送文化产品下基层,并为基层工会开展文体活动提供指导服务。

6.丰富职工的文化体育生活。

7.提供书画等各类展览活动的管理服务工作。

8.充分发挥工人文化宫全国示范职工书屋的作用,免费为职工群众提供书籍、报刊、杂志的阅览、借阅及电子阅览服务。

9.帮助做好困难职工、农民工学龄前子女的入学难问题。

10.盘活资源,抓好工人文化宫资产保值增值工作。

(二)机构设置情况

楚雄工人文化宫,内设机构1个,科室4个。在职实有人数5人;离退休人员25人(离休0人,退休25人),其中:在单位发放离退休费人员0人,在社保发放退休人员25人。内设科室4个,分别是办公室、财务室、幼儿园、安保值班室。

(三)重点工作概述

1.认真抓好政治思想工作,保证各项工作协调发展。

2.以服务职工、服务社会、服务公益事业为宗旨,为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,把工人文化宫办成职工的学校和乐园

3.积极开展多种经营创收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201812月统计,部门基本情况如下:在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全供养0人,财政部分供养5人,非财政供养0人。

离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入127.08万元,其中:一般公共预算127.08万元政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入127.08万元,其中本年收入127.08万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款127.08万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出127.08万元。本级财力安排支出127.08万元,其中,基本支出127.08万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2019年预算支出127.08万元,按功能科目分组,主要用于2012901行政运行48.55万元2080502事业单位离退休54.52万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.75万元2101102事业单位医疗4.84万元2101103公务员医疗补助6.77万元2210201住房公积金4.65万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2019部门预算支出127.08万元,其中:30101基本工资17.56万元30102津贴补贴18.80万元30107绩效工资11.43万元30108机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元30110职工基本医疗保险缴费3.50万元30111公务员医疗补助缴费6.77万元30112其他社会保障缴费1.32万元30113住房公积金4.65万元30201办公费1万元30228工会经费0.78万元30302退休费53.52万元

项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄工人文化宫2019年度预算无省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

楚雄工人文化宫2019年度预算无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

楚雄工人文化宫2019年度预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出127.08万元其中基本支出127.08万元,项目支出0万元,比2018年的139.91万元减少12.83万元减少9.17%减少的主要原因是:20188月份有一人退休

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

三公经费安排及变化情况。2019三公经费安排比2018年的0万元减少0万元,减少0%。其中:因公出国(境)费支出减少0万元;公务用车购置及运行费预算减少0万元,减少0%。(公务用车购置费万元,0万元,减少0%;公务用车运行费0万元,减少0%);公务接待费支出预算减少0万元,下降0%

(二)基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算收入总计127.08万元,2018年部门预算收入总计139.91万元,减少12.83万元减少9.17%减少的主要原因是:20188月份有一人退休

2.2019年工资福利支出71.79万元,2018年支出83.8万元,减少12.01万元,减少16.73%。减少的主要原因是:20188月份有一人退休。

3.2019年对个人和家庭的补助0万元,2018年支出2.73万元,减少2.73万元,减少100%。增加的主要原因是:2019年无住房补贴发生。

(三)项目支出预算变动的主要原因

楚雄工人文化宫属财政供养人员工资,其余资金由单位自筹。2019年项目支出预算收入0万元,20180万元,增加0%

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.公益活动公益活动是指一定的组织或个人向社会捐赠财物,时间,精力和知识等活动。公益活动的内容包括社区服务,环境保护,知识传播,公共福利,帮助他人,社会援助,社会治安,紧急援助,青年服务,慈善社团活动专业服务,文化艺术活动,国际合作,等等。

2.保教费幼儿园保教费包括教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出、公务费、业务费、修缮费等正常办园费用支出。不包括灾害损失、事故、经营性费用支出等非正常办园费用支出。

3.职工书屋中华全国总工会为保障广大职工特别是一线职工、农民工的基本文化权益,丰富基层职工精神文化生活,在全国工会开展的一项重要文化工程,是一件公益工程。

(二)机关运行经费安排

楚雄工人文化宫属公益性二类事业单位,财政供养人员工资,其余资金由单位自筹。无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

截止到20181231日,国有资产共计306.16万元,其中:流动资产80.78万元,固定资产225.38万元。

(四)重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018 年楚雄工人文化宫共申报项目0个,编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目 0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。2018年楚雄工人文化宫对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开

下一步,楚雄工人文化宫将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立花钱必问效的绩效理念。

 

 

第二部分楚雄工人文化宫2019年部门预算表 

 

                                                                          楚雄工人文化宫

                                  2019320

 

113002楚雄市工人文化宫_20190314060120.xls

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