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号: 12532301015170782D/201904-00001 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2019-04-01
发布机构: 市供销社 生成日期: 2019-04-01
称: 楚雄市供销社2019年预算公开
号: 非正式文件,无文号

楚雄市供销社2019年预算公开

发表时间:2019-04-01 21:36
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监督索引号53230101247500000

楚雄市供销社2019年预算公开

目录

第一部分  楚雄市供销社2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分  楚雄市供销社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表(另文下达)

第一部分 楚雄市供销社2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,按照市人民政府和上级社的要求,研究制定全市供销工作的发展规划,指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.承担政府委托的任务,对主要农业生产资料、农副产品、工业产品经营进行组织、协调、管理。协调合作经济组织之间的关系,发挥群体联合优势。履行服务“三农”的宗旨,指导抓好农村现代流通体系规划建设工作并组织实施。

3.抓好全市供销系统基层党组织建设,切实加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,为推动全市供销合作社又好又快发展提供坚强的组织保证。

4.指导全市供销合作社发展专业合作社、农村综合服务社和流通协会,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。

5.组织开展对农民的科技培训和经纪人培训,发挥合作经济组织的职能作用。

6.管理和运营本级社有资产,确保社有资产保值增值。

7.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

8.完成上级交办的其他工作任务。

(二)机构设置情况

楚雄市供销合作社联合社(简称楚雄市供销社),经楚雄市机构编制委员会(楚市编发〔2017〕9号)批准的三定方案,确定为楚雄市人民政府直属公益一类事业单位,正科级,参照公务员法管理,财政全额拨款。设5个内设科室和纪检监察室,正股级,即办公室、组织人事科、财务资产管理科、合作经济指导科、流通服务发展科,纪检监察室。核定楚雄市供销社事业编制29名,其中,管理人员编制26名、工勤人员编制3名;核定正科级领导职数1名(主任),副科级领导职数2名(副主任);核定股级领导职数6名。

因2018年1月市供销社纪委和纪检监察室撤销,党委副书记纪委书记兼监事会主任和纪检监察室主任调到楚雄市纪委市监察委工作,副科级领导缺额1名,自然减少股所级1名。党委书记和理事会主任均由1人担任。编制2019年部门预算时仍然是上述情况。

(三)重点工作概述

2019年,市供销社将围绕市委市政府的总体工作布局,在市委市政府的领导下及省、州供销社的指导下,认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号),《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(云发〔2015〕32号),《中共楚雄市委楚雄市人民政府印发楚雄市全面深化农村改革总体方案及5个专项方案的通知》(市党通〔2015〕20号),《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(楚发〔2016〕14号)文件精神,推进供销合作社综合改革工作,抓合作社立社,发展社有企业强社。着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,为加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制,努力开创楚雄特色供销合作社事业新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29人,其中:行政编制 0人,事业编制29人。在职实有22人,其中:财政全供养 22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 26人,其中: 离休0人,退休 26人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 449.85万元,其中:一般公共预算财政拨款449.85万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入449.85万元,其中:本年收入449.85万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款449.85万元(本级财力449.85万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 449.85万元。财政拨款安排支出 449.85万元,其中:基本支出449.85万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080502事业单位离退休费:56.18万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:37.30万元; 2101102事业单位医疗:18.95万元;2101103公务员医疗补助:13.73万元; 2160201行政运行:301.31万元;2210201住房公积金:22.38万元;总计449.85万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出449.85万元,项目支出0万元)。具体是:301工资福利支出357.17万元,其中:30101基本工资:85.57万元;30102津贴补贴:171.12万元;30107绩效工资:7.13万元;30108机关事业单位养老保险缴费:37.30万元;30110职工基本医疗保险:16.79万元;30111公务员医疗补助缴费:13.73万元;30112其他社会保险缴费3.15万元(其中:3011201工伤保险:0.99万元;3011299大病保险:2.16万元);30113住房公积金:22.38万元。302商品和服务支出35.80万元,其中:30201办公费:2.89万元(包含退休人员公用经费1.07万元);30202印刷费:0.38万元;30203咨询费(法律顾问费):2万元;30205水费:0.32万元;30206电费:0.4万元;30207邮电费(电话网络费):2.54万元;30211差旅费:2万元;30217公务接待费:0.48万元;30228工会经费:3.73万元;30239其他交通费用21.06万元(其中:3023901公务交通补贴:19.32万元;302399其他交通费:1.74万元公车平台费用)。303对个人和家庭的补助:56.88万元,其中:30302退休费(统筹外):55.11万元;30305供养遗属生活补助:1.77万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

无中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购复印纸27件,采购预算资金0.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出449.85万元,比2018年的495.49万元减少45.64万元,减少9.21%。基本支出减少的原因是:人员比上年减少及人员工资福利支出减少。

我单位2019年无项目支出预算。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款支出预算中,公务接待费支出预算0.48万元,占公用经费的4.4%;比2018年度的预算0.5万元减少200元。具体如下:

公务接待费支出预算0.48万元。其中:国内公务接待费支出预算0.48万元,主要用于供销合作社改革发展相关工作接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因:近几年来,我社严格执行中央“八项规定”要求,严格执行厉行节约,制止奢侈浪费行为的有关规定和办法,在预算安排中对“三公”经费实行压缩。严格遵守“三公”经费只减不增的原则,严格遵守接待标准及范围,实事求是的做好公务接待工作。坚持公务接待工作制度化,公开化,公务接待费用在单位网站上公布,接受群众监督。

(二)基本支出预算变动的主要原因

1、2019年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出449.85万元,比2018年基本支出预算495.49万元减少45.64万元,减少9.21%。减少的主要原因是:人员减少,工资支出减少。

2、2019年工资福利支出预算357.17万元,比2018年支出398.40万元减少41.22万元,减少10.35%。减少的主要原因是:人员减少,工资支出减少。

3、2019年商品和服务支出预算35.80万元,比2018年支出41.61万元减少5.81万元,减少13.96%。减少的主要原因是:人员减少,按在职人员核定的公用经费减少。

4、2019年对个人和家庭的补助预算56.88万元,比2018年支出55.48万元增加1.40万元,增加2.52%。增加的主要原因是退休人员增加导致退休费增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

2019年我社无项目支出预算。2018年也无项目预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户,用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.商业流通事务,21602:反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

4.行政运行,2160201:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般行政管理事务,2160202:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

6.其他商业流通事务支出,2160299:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年度本部门公用经费财政拨款支出预算人均标准年5200元,实有在职22人(含公务用车平台1人),财政预算实际按照21人年人均5200元计10.92万元,加退休人员公用经费1.07万元,合计12万元。其中:30201办公费:2.89万元(包括:在职人员1.82万元,退休人员公用经费1.07万元);3011201工伤保险:0.99万元;30202印刷费:0.38万元;30203咨询费:2万元;30205水费:0.32万元;30206电费:0.4万元;30207邮电费(电话网络费):2.54万元;30211差旅费:2万元;30217公务接待费:0.48万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日,楚雄市供销社资产总额21.12万元,其中,流动资产0万元,固定资产21.12万元。固定资产中,房屋构筑物20万元,其他固定资产1.12万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市供销社共申报项目0个,全部编制了项目绩效目标0个,项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元,编制绩效指标0个。2019年楚雄市供销社对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年,楚雄市供销社将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市供销社2019年部门预算表

楚雄市供销合作社联合社

2019年4月1日

监督索引号53230101247500111

705001楚雄市供销社_20190401修改(定稿4.1.下午5点35分)20190401053550837.xls

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